增值税发票综合服务平台中增值税电子专用发票勾选不了相关对策看这里
申税小微,我想请教你一个问题,增值税电子专用发票(以下简称电子专票)在我们上海实行以后,我发现在增值税发票综合服务平台(以下简称综服平台)有时候找不到待勾选的电子专票,这是咋回事?
好的,让我们一起看看在综服平台上找不到待勾选电子专票的原因吧~
实用贴
原因1
由于销方企业尚未使用开票软件将电子专票上传,导致购方企业在综服平台上找不到电子专票信息。
#对策#
销方企业使用开票软件,通过“发票管理-发票查询管理-已开发票查询”模块查询电子专票上传状态;
若确实未上传,则通过“发票管理-发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。
原因2
由于销方企业已经将电子专票进行红冲,导致购方企业在综服平台上找不到电子专票信息。
#对策#
销方企业重新开具电子专票,使用开票软件点击“发票管理/正数发票填开”,选择需要开具的发票类型,进入发票填开界面,给购方企业重新开具信息正确的电子专票。
原因3
由于销方企业在开票软件输入了错误的购方税号,导致购方企业在综服平台上找不到电子专票信息。
#对策#
销方企业对开具错误的电子专票进行红冲,需要先在开票软件“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”功能中申请红字信息表,依照提示逐项填写内容后,点击“上传”按钮。
经税务局端审核通过后,可在“增值税专用发票红字信息表审核下载”页面选择日期范围或填写信息表编号,下载需要的信息表来开具红字发票。发票红冲完成后,使用开票软件给购方企业重新开具信息正确的电子专票(参照原因二对应对策)。
原因4
由于购方企业在综服平台上选择的税款所属期小于发票开票月份,导致找不到电子专票信息。
#对策#
购方企业在综服平台上选择合适的税款所属期,即让税款所属期的设置区间包含开票月份,再对该电子专票进行勾选。
原因5
由于销方企业跨省开具电子专票,可能存在一定迟延。
#对策#
请购方企业耐心等待,一小时后再在综服平台上对该电子专票进行勾选。
小贴士
1.增值税发票综合服务平台(上海)打开方式:打开上海税务网站首页,点击“增值税发票综合服务平台(上海)”。
2.开票软件(税务UKey版)安装方式:用浏览器进入国家税务总局全国增值税发票查验平台()——相关下载——增值税发票开票软件(税务UKey版)下载安装包。下载完成后,解压安装包,双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件,点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。
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